Note ed info su sap

certo le partite aperte aiutano ad analizzare la situazione contabile ma se si è appena partiti con il sistema SAP, come fa l'utente a riconosce a chi appartiene la partita? sul vecchio sistema era abituato ai codici del vecchio sistema, ma su SAP no. un aiutino bisogna darglielo all'utente, quindi perchè non aggiungere il nome fornitore, cliente e conto co.ge. alla lista delle parite? il nome aiuta anche a fare dei subtotali decenti per le fatture da ricevere non ne parliamo: che bello avere la lista con i subtotali per nome fornitore, numero ordine di acquisto e posizione di acquisto estendere il report è semplice. La nota oss 368310 lo spiega un paio di miei appunti alla nota: è necessario estendere sia la struttura RFPOS che RFPOSX con gli stessi campi, o il nome della stessa struttura append in BTE il function module è da aggiungere agli eventi, però attenzione che non troveri l'inserimento 00001650, quindi lo dovrai aggiungere come nuovo e ora un

che strano titolo confrontare gli oggetti che significa?  semplicemente confrontare le tabelle del db, anzi una tabella per volta ma che utilizzo posso farne? quali sono i vantaggi? supponi di modificar la determinazione conti cespiti in sviluppo. ops: ma la tabella in sviluppo è allineata con quella in produzione? bho.... confrontala. sai come fare? bhe, se16 in produzione e seleziono i record che mi interessano, stesso in test e sviluppo. poi li guardo.    a dire il vero dopo un po' ho gli occhi che si incrociano  esatto... sfrutta SAP, usa il confronto oggetti il confronto oggetti è una funzionalità standard SAP che ti evidenzia i record e i valori differenti. fatti furbo e lavora meno e meglio ecco come fare, con un paio di immagini.  io ho confrontato la tabella della determinazione conti cespiti, la T095, ma è solo un esempio. lo puoi fare con quasi tutte le tabelle.  per il customizing è utilissimo buon lavoro

IVA acquisti arrotondata su SAP al secondo decimale! IVA vendite arrotondata su SAP al secondo decimale! SBAGLIATO in Italia l'arrotondamento è al 3 decimale, altrimenti provochi maggiori crediti e maggiori debiti causati dall'arrotondamento finchè sono fatture manuali puoi correggere manualmente, ma quando intervengono gli altri moduli, penso a SD, mi vengono i brividi.... . quindi, quando ti ritrovi con un'importo IVA di: 3,765 non diventa 3,80 bensì 3,77. dove correggere l'errore? customizing codici iva la configurazione dei codici iva è effettuata tramite la transazione FTXP la configurazione del calcolo dei codici iva si basta su uno schema di calcolo, il TAXIT a cui sono collegati le sequenze di accesso e il tipo condizione (caro vecchio SD) l'arrotondamento dell'IVA è determinato nel tipo condizione e ci sono due tipi di condizioni importanti:  MWAI: IVA vendita, definita in SAP come "Arrot. IVA vend. PC" (questa non